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万秀区检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
2024-03-22 11:52:24 来源：评论：0 点击：

梧州市万秀区人民检察院2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明

目   录
第一部分：梧州市万秀区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区人民检察院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
4.负责应由梧州市万秀区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由梧州市万秀区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责可由梧州市万秀区人民检察院提起的公益诉讼工作。
7.受理向梧州市万秀区人民检察院的控告申诉。
8.组织开展检察理论研究工作。
9.负责梧州市万秀区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
10.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
11.负责其他应当由梧州市万秀区人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
梧州市万秀区人民检察院为行政单位。
梧州市万秀区人民检察院内设机构共设6个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置一个派出机构：派驻梧州市万秀区夏郢镇检察室。
三、人员构成情况
参照上级单位的公开内容，此项不予公开。

第二部分：梧州市万秀区人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算11206378.94元，同比增加2962629.32元，增长35.94%。其中：本年收入预算11206378.94元，同比增加3091255.02元，增长38.09 %；上年结转结余0元，同比减少128625.7元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是预算项目数量增加，使得公共安全支出增加；二是人员增加，人员经费也相应增加。三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余编入政府预算，未在部门预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算11206378.94元，同比增加2962629.32元, 增长35.94 %。本年收入预算11206378.94元，同比增加3091255.02元,增长38.09 %。上年结转结余0元，同比减少128625.7元。其中：
（一）一般公共预算拨款11206378.94元，占收入总预算的100%，同比增加3091255.02元，增长38.09 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算11206378.94元，较上年增长35.94%其中，基本支出预算8110178.94元，占支出总预算的72.37%，同比增加655055.02元，增长8.79 %；项目支出预算3096200元，占支出总预算的27.63%，同比增加2307574.3元，增长292.61%。其中：
（一）公共安全支出类科目9413877.17元，占支出总预算84.00%，同比增加2722728.76元，增长40.69%。
（二）社会保障和就业支出类科目795918.34元，占支出总预算7.10%，同比增加106799.14元，增长15.50%。
（三）卫生健康支出类科目399644.68元，占支出总预算3.57%，同比增加53002.07元，增长15.29%。
（四）住房保障支出类科目596938.75元，占支出总预算5.33%，同比增加80099.35元，增长15.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算11206378.94元。收入包括：一般公共预算拨款11206378.94元；支出包括：公共安全支出9413877.17元、社会保障和就业支出795918.34元、卫生健康支出399644.68元、住房保障支出596938.75元。财政拨款总收支较上年增长35.94%，主要原因是一是预算项目数量增加，使得公共安全支出增加；二是人员增加，人员经费也相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出11206378.94元，较上年增长38.09%。其中：基本支出8110178.94元，项目支出3096200元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行6317677.17元，其中：基本支出6317677.17元，项目支出0元。主要用于人员经费和公用经费。
一般行政事务管理2137240元，其中：基本支出0元，项目支出2137240元。主要用于项目建设和日常运转费用。
“两房”建设958960元，其中：基本支出0元，项目支出958960元。主要用于支付基础设施尾款。
机关事业单位基本养老保险缴费支出795918.34元，其中：基本支出795918.34元，项目支出0元。主要用于在职在编人员的养老保险缴费。
行政单位医疗399644.68元，其中：基本支出399644.68元，项目支出0元。主要用于在职在编人员的医疗保险缴费。
住房公积金596938.75元，其中：基本支出596938.75元，项目支出0元。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算8110178.94元，占一般公共预算支出的72.37%，同比增加655055.02元，增长8.79 %。其中：
工资福利支出预算6180892.78元，占基本支出预算76.21%，同比增加929596.14元，增长17.70%。原因是在职人员增加。
商品和服务支出预算1819036.16元，占基本支出预算22.43%，同比减少325541.12元，下降15.18%。原因是调整公用经费额度，相应减少。
对个人和家庭补助支出预算68250元，占基本支出预算0.84%，同比增加9000元，增长15.19%。原因是政策变化，支出增加。
资本性支出预算42000元，占基本支出预算0.52%，同比增加42000元，增长100%。原因是去年未在预算列支相关费用，今年按实际需求列支，故导致增加。
2.项目支出3096200元，占一般公共预算支出的27.63%，同比增加2436200元，增长369.12 %。其中：
工资福利支出预算1357240元，占项目支出预算43.84%，同比增加697240元，增长105.64%。增加原因是聘用制书记员增加。
商品和服务支出预算760000元，占项目支出预算24.55%，同比增加760000元，增长100%。增加原因是项目经费增加。
对个人和家庭补助支出预算20000元，占项目支出预算0.65%，同比增加20000元，增长100%。增加原因是救济费用增加。
资本性支出预算958960元，占项目支出预算30.96%，同比增加958960元，增长100%。增加原因是支付房屋建筑物尾款。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出8110178.94元，较上年增长8.79%。其中：
人员经费6249142.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。较上年增长17.67%，主要原因是本单位人员增加。
公用经费1861036.16元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年减少13.22%，主要原因是培训费、会议费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算34800元，同比减少40786元，下降53.96 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算4000元，同比减少6000元，下降60.00 %，减少主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算30800元，同比减少34786元，下降53.04 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算30800元，同比减少34786元，下降53.04 %，减少主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。
（2）公务用车购置费0元，同比增加0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34800元，同比减少40786元，下降53.96 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算4000元，同比减少6000元，下降60.00 %，减少主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算30800元，同比减少34786元，下降53.04 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算30800元，同比减少34786元，下降53.04 %，减少主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位共有1个预算单位，行政运行经费总预算安排2621036.16元，其中：基本支出预算1861036.16元，项目支出预算760000元，同比增加260583.18元，增长11.04%，主要原因是项目中公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算2172262.89元，同比增加1552162.89元，增长250.31%。其中：政府集中采购预算42000元，占政府采购预算的1.93%，同比减少206100元，下降83.07%；主要原因是大型设备采购减少。分散采购2130262.89元，占政府采购预算的98.07%，同比增加1758262.89元，增长472.65%；主要原因是服务类和货物类采购增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款2172262.89元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购1264262.89元，占政府采购预算58.20%；工程类采购0元，占政府采购预算0.00%；服务类采购908000元，占政府采购预算41.80%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公设备等,预算金额1000960元,更新各类办公用的信息化设备；2.购办公用品等,预算金额263302.89元,满足日常办公所需各类用品。本单位无工程类采购；服务类采购主要内容是：1.网络电信服务,预算金额150000元,主要用于网络接入等电信服务；2.车辆运行和维护服务,预算金额30800元,主要用于车辆的燃油、维修维护、保险等；3.物业管理服务，预算金额515200元，主要用于物业管理服务的采购；4.其他服务，预算金额212000元，主要用于广告宣传、维修维护等服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
    截至2023年12月31日，资产原值合计26349465.88元，其中：1.土地、房屋及构筑物15751107.89元。2.通用设备9196556.78元。3.专用设备973938.85元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等424862.36元；无形资产：1.计算机软件3000元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金3096200元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称其他专项支出--乡村振兴经费，预算资金20000元，2024年度绩效目标为运用乡村振兴经费，计划对4户定点帮扶的贫困户进行慰问活动，旨在精准解决其生活困难，提升生活质量，并以此为支点推动乡村整体脱贫增收与和谐发展。设1条数量指标：数量指标1.慰问挂点贫困户数量≥4户；设1条质量指标：质量指标慰问挂点贫困户准确率=100%；设1条时效指标：时效指标慰问挂点贫困户按计划完成率=100%；设1条成本指标：成本指标项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标有效提升贫困户生活质量；设1条满意度指标：满意度指标贫困户满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

第四部分：2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。

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2024-03-22 11:52:24 来源：评论：0 点击：

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